Financiën
Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand Burap | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Economie, kunst & cultuur | 2025 | 2025 | 2025 |
Lasten | 25.991 | -135 | 25.856 |
Baten | -3.154 | -338 | -3.492 |
Saldo van lasten en baten | 22.837 | -473 | 22.364 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 22.837 | -473 | 22.364 |
Toelichting mutaties
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 zijn de lasten € 0,14 mln. lager en de baten zijn € 0,34 mln. hoger. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan wordt dit aangegeven in de voorlaatste kolom. In de financiële toelichting staat vermeld om welke programma's dit gaat.
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo programma | Relatie ander programma | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de Begroting | |||||||
1. Toerekening capaciteit | 675 | -182 | - | - | 493 | -316 | 177 |
2. Overige kleine begrotingsbijstellingen | -89 | - | - | - | -89 | 88 | -1 |
Mutaties met een saldo neutraal effect op de Begroting | |||||||
A. Informatiepunten Digitale Overheid | 156 | -156 | - | - | - | - | - |
B. Budgetoverheveling Uitvoeringsagenda Economie | -500 | - | - | - | -500 | 500 | - |
C. Actualisatie MIP uitbreidingsinvesteringen 25.2 | -118 | - | - | - | -118 | 118 | - |
D. Capaciteitsinzet uitvoeringsagenda Economie | -259 | - | - | - | -259 | 259 | - |
Totaal | -135 | -338 | - | - | -473 | 649 | 176 |
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten- en baten verdeeld. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
2. Overige kleine begrotingsbijstellingen
Het restant van -€ 0,09 mln. wordt verklaard door diverse relatief kleine begrotingsbijstellingen.
Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Informatiepunten Digitale Overheid
De gemeente vervult een regierol bij de realisatie en instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s), die worden uitgevoerd door de bibliotheek. De lasten hiervoor (€ 0,16 mln.) worden volledig gedekt uit de baten van een specifieke uitkering van het Rijk (€ 0,16 mln.).
B. Budgetoverheveling Uitvoeringsagenda Economie
Verschillende projecten binnen de Uitvoeringsagenda Economie zijn later gestart dan gepland. Hierdoor zijn de lasten lager (€ 0,50 mln.). Dit komt door beperkte beschikbare capaciteit, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en de complexiteit van de opgave. De projecten zijn inmiddels opgestart en worden in 2026 voortgezet. Het gaat om de implementatie van ruimte voor werken in woongebieden en op bedrijventerreinenstrategie, inclusief de Ruimtelijk-Economische Strategie, het Uitvoeringsprogramma wijkeconomie Zaandam Oost en de vernieuwing van de horeca-categorieën.
Deze bedragen worden toegevoegd aan de reserve Budgetoverhevelingen (€ 0,50 mln.). Het effect op de begroting is neutraal. (Zie ook hoofdstuk Financiën )
C. Actualisatie MIP uitbreidingsinvesteringen 25.2
Op basis van de actualisatie van het MIP uitbreidingsinvesteringen 25.2 zijn de cijfers van de investeringskredieten aangepast. De aanpassing ziet toe op een herfasering van het investeringskrediet voor de Uitvoeringsagenda Toerisme. (Zie ook programma Verstedelijking )
D. Capaciteitsinzet subopgave Economie
Binnen de subopgave Economie wordt in 2025 capaciteit ingezet ter vervanging van verminderd inzetbaar personeel op de functies accountmanagement en vakspecialist. De kosten hiervan bedragen € 0,26 mln. en worden volledig gedekt binnen het beschikbare budget van de subopgave, waardoor het begrotingseffect neutraal is.
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Economie, Kunst en Cultuur per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is ook te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2025 op financiën.zaanstad.nl .