Begrotingswijzigingen

De renteontwikkelingen op de financiële markten geven aanleiding de parameter voor kortlopende financiering te verlagen van 2,5% naar 2,0%. De parameter voor langlopende financiering wordt daarentegen verhoogd van 3% naar 3,5%. Per saldo leidt dit in 2025 tot een voordeel van -€ 0,19 mln. Hiernaast trekken we minder financiering aan dan verwacht voor 2025 vanwege hogere rijksbijdragen en lagere inzet van bestemmingsreserves dan begroot. De investeringsplanning ligt wel op schema. De lagere financiering zorgt voor een financieel voordeel van - € 1,1 mln.Bij de voorjaarsnota was een verschil bij de kapitaallasten. Deze was tijdelijk op een stelpost gezet. Bij de begroting is besloten om dit te laten vrijvallen (-€ 0,08 mln.).  Dan resteert er voor 2025 nog -€ 0,16 mln. in de stelpost wat ook vrij kan vallen.Tenslotte hebben we de toerekening van rente aan bestemmingsreserves € 1,8 mln. en voorziening geactualiseerd - € 0,14 mln..

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

De jaarlijkse contributie die aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt afgedragen bestaat uit een contributie aan de VNG en een bijdrage aan het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Voor het Fonds GGU wordt het jaarplan voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.Voor deze contributie is budget beschikbaar binnen het collegebudget. Tot en met 2024 was het budget voldoende om de contributie aan de VNG te kunnen dekken, hoewel deze sinds 2023 fors is verhoogd (+5,6% in 2023, +13,1% in 2024 en +17,5% in 2025). De contributie is gestegen van € 0,72 mln. in 2022 naar € 1,04 mln. in 2026. Voor 2026 zal de totale stijging 2,1% bedragen. De forse stijging is dus met name ontstaan in de jaren 2024 en 2025 maar werkt wel structureel door. Belangrijke oorzaken zijn een extra indexatie om het eigen vermogen van de VNG te verbeteren en extra taken die de VNG voor de gemeenten uitvoert (GGU). Daarnaast wordt de contributie per inwoner berekend, zodat ook het aantal gestegen inwoners van Zaanstad medeverantwoordelijk is voor de hogere contributie.In 2025 is daarom € 0,12 mln. extra nodig om de contributie te kunnen betalen.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2025 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2025-9452576).

Programma

Financiën

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Gezondheid

Verstedelijking

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

In verband met de groei van de organiatie en de hogere CAO-lonen wordt er aan de voorziening verlofsparen € 0,3 mln. toegevoegd.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2025 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2025-9691212).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Gezondheid

Kansengelijkheid

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

Door aanbestedingsvoordeel worden structureel minder verzekeringslasten verwacht (€ -0,28 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Gezondheid

Verstedelijking

Samen werken aan Zaanstad

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

De vastgoed begroting is geactualiseerd en laat hogere baten zien door verhuur/ doorbelasting (€ -0,22 mln.) en meer gebruik van een parkeerterrein (€ -0,12 mln.).Daarnaast heeft de gemeente meerkosten m.b.t. voornamelijk onderhoud van gemeentelijk vastgoed (€ 0,34 mln.).Daarnaast zijn er inzake erfpacht hogere verkoopkosten (incl. afboeken boekwaarde van in vol eigendom uitgegeven gronden) en juridische advieskosten (€ 0,80 mln.). Daar tegenover staan hogere opbrengsten vanuit de omzettingen naar voleigendom van erfpachtgrond ad € -0,80 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de arbeidsmarktregio. De gemeente Zaanstad heeft ook de werkgeversrol voor de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio heeft besluiten genomen over het aantrekken van personeel (€ 0,52 mln.) en over inkopen (€ 1,56).De regio betaalt de kosten uit de reserve Arbeidsmarktregio (-€ 2,08 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Wij hebben in september van dit jaar van het Rijk geld ontvangen voor de aanpak van overlast door asielzoekers. Wij zijn nog bezig met het maken van een plan. De uitvoering vindt plaats in 2026. Wij voegen het geld toe aan de reserve budgetoverhevelingen (€ 0,20 mln.).

Programma

Financiën

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Het budget Wet Betaalbare huur en maximering huurverhoging wordt volledig opgenomen bij Wonen in plaats van bij BouwRO € 0,10 mln.

Programma

Verstedelijking

Veiligheid

Subtotaal journaal

Bij Kennis verwachten wij een voordeel op capaciteit van € 0,08 mln.Een aantal vacatures zijn ingevuld met externe inhuur, hierdoor nemen de inhuurlasten toe met € 0,58 mln. Deze toename komt door de inzet van een beleidsadviseur, coördinatiekosten GALA, een vervanger voor de coördinator van het sportakkoord en een nieuwe projectleider voor schoolaanwezigheid. De extra inhuurlasten worden gedekt door vacatureruimte -€ 0,39 mln., dekking uren -€ 0,09 mln., regionale middelen -€ 0,09 mln.,  vergoedingen van het UWV voor zwangerschapsverlof  (- € 0,07 mln.) en materieel budget -€ 0,02 mln.

Programma

Kansengelijkheid

Gezondheid

Samen werken aan Zaanstad

Veiligheid

Subtotaal journaal

De totale salarislasten nemen toe met € 0,33 mln. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de inzet van projectleiders welke gedekt worden uit uren die geschreven worden (-€ 0,36 mln) en inkomsten door detachering (-€ 0,02 mln.). Een deel van deze dekking wordt ingezet om in te huren. (€ 0,05 mln.)Daarnaast verwachten we een stijging van € 0,49 miljoen in de inhuurlasten. Deze toename komt voornamelijk door ambtelijke inzet op proeftuinen (€ 0,35 mln), overige projectleiders (€ 0,09 mln) en dekking vanuit salarislasten (€ 0,05 mln).

Programma

Gezondheid

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Voor het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt ingezet op de ondersteuning voor personen met (hoog) risicovol verward gedrag. Dit leidt tot een stijging van de salarislasten met € 0,16 mln. Daarnaast worden de overheadkosten € 0,11 mln. voor de capaciteitsinzet voor het ZVH volgens de DVO begroot.De dekking voor de salaris- en inhuurlasten komen uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (onderdeel hoog risicovol verward gedrag) (-€ 0,18 mln.), de reserve ZVH (-€ 0,04 mln.), en contraterrorismegelden (-€ 0,03 mln.)

Programma

Gezondheid

Samen werken aan Zaanstad

Veiligheid

Subtotaal journaal

Wij verwachten een nadeel van (€ 0,16 mln.) op capaciteit relatie- en wijkmanagement.Dit nadeel wordt verklaard doordat, de wijkmanagers opnieuw zijn ingeschaald. De lasten gaan hierdoor € 0,06 mln. omhoog. Zij worden opnieuw ingeschaald, omdat hun functie een breed scala aan strategische en tactische verantwoordelijkheden omvat, zoals bewonersparticipatie, relatiebeheer en het intiëren van samenwerkingsvormen met externe partijen.De overige overschrijding is het gevolg van bovenformatief inzetten van een wijkmanager ter vervanging van ziekte. (€ 0,10 mln.)

Programma

Subtotaal journaal

Wij hebben de bijgestelde begroting 2025 van Werkom opgenomen in de gemeentebegroting (€ 0,67 mln.). Wij hebben medewerkers ingehuurd als gevolg van ziekte en vacatures (€ 0,18 mln.). Wij hebben een budget beschikbaar gesteld voor het verbeterplan Meedoen naar Vermogen (€ 0,20 mln.). Wij hebben twee ESF-subsidies doorbetaald aan scholen (€ 0,46 mln.). Wij betalen de kosten uit budgetten van het Rijk uit de meicirculaire en septembercirculaire (-€ 1,76 mln).Wij kunnen een deel van de betaalde BTW van Werkom bij de belastingdienst terugvorderen (-€ 0,20 mln.). Wij hebben twee ESF-subsidies ontvangen(-€ 0,46 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Betreft de technische verwerking van de meerjaren project ramingen MPG 25.2 voor 2025. Meerjarig is dit verwerkt bij de begroting 2026-2029. In het MPG 25.2 is aangegeven dat onttrekking reserve infrastructurele werken en reserve GKZ door van 2025 naar 2030 doorschuift (€ 0,6 mln.). Dit leidt tot een nadeel in het jaar 2025.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Er is vraag naar inzet op projecten in de afgelopen jaren, onder andere door de ontwikkeling van MAAK Zaanstad, WBI, VHF en CDOKE. Om aan de vraag van extra capaciteit te voldoen heeft Projectmanagement extra inhuurkrachten ingezet vanuit de genoemde dekkingsbronnen (€ 4,1 mln.). Met deze aanpassing wordt de extra dekking uit genoemde inkomende projectfinanciering middels uren schrijven (- € 4,1 mln.) begroot.

Programma

Subtotaal journaal

De uitvoering van de projecten binnen de subopgave Klimaatneutraal 2040 loopt grotendeels voorspoedig. Doordat het lastig blijkt om alle vacatures goed in te vullen worden niet alle middelen volledig benut in 2025. Er is daarom minder uitgegeven aan materiële kosten en capaciteit op energie- en klimaatbeleid (-€ 1,1 mln.) en minder toegevoegd aan de stelpost overhead bedrijfsvoering (-€ 0,23 mln.)Daar tegenover staan minder baten vanuit geschreven uren (€ 0,4 mln.), een lagere onttrekking uit de reserve klimaatakkoord (€ 0,74) en de reserve duurzaamheidsfonds (€ 0,2 mln.).Ook wordt er minder aan de reserve klimaatakkoord toegevoegd omdat wij minder subsidiabele lasten maken (€ -0,13 mln).Hier staan (€ 0,13 mln.) lagere baten uit de specifieke uitkering CDOKE tegenover.

Programma

Duurzaamheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Wij hebben een halfjaarrapportage van de Omgevingsdienst NZKG ontvangen. De deelnemersbijdrage van gemeente Zaanstad valt -€ 0,13 mln. lager uit dan oorspronkelijk ingeschat. Onderdeel van de resultaatbestemming 2024 van de Omgevingsdienst is om € 4,5 mln. terug te betalen aan de deelnemers. Voor Zaanstad betreft dit een incidenteel voordeel van -€ 0,21 mln. Ook hebben we hogere lasten voor capaciteitsinzet op dit dossier € 0,05 mln.

Programma

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

Bij het coalitieakkoord 2022 zijn vanaf 2023 tot en met 2026 bedragen beschikbaar gesteld voor Vergroening & Biodiversiteit (vier jaar lang één miljoen). Het bestedingsplan van de bestemmingsrserve Vergroening en Biodiversiteit wordt hierbij geactualiseerd. Het effect van de actualisatie is een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve vergroening en biodiversiteit (€ 0,07 mln.) en een lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten (-€0,07 mln.).

Programma

Duurzaamheid

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De handhaving op naleving van de Huisvestingsverordening is geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom. Als gevolg van deze intensivering zijn er meer overtredingen geconstateerd waar een bestuurlijke boete voor is opgelegd. (-€ 0,49 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Wij verwachten hogere lasten (€ 0,4 mln.) en hogere baten (-€ 0,04 mln.) op capaciteit bij Openbare Orde en Veiligheid.De hogere lasten worden verklaard door:- lagere lasten in verband met verloop in personeelsbestand (-€ 0,39 mln.).- hogere lasten voor Inhuur vanwege langdurige ziekte (€ 0,61 mln.);- hogere lasten voor flexibele inhuur (€ 0,24 mln.);- Lasten voor de inzet van een projectleider Sail (€ 0,04 mln.) welke gedekt worden vanuit het beschikbare projectbudget (-€ 0,04 mln.).- vergoeding UWV - € 0,03 mln.De hogere baten worden verklaard door een vergoeding voor piket en detachering van personeel (€ -0,04 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Wij verwachten een voordeel op capaciteit binnen Aanpak Ondermijning (-€ 0,32 mln.).Dit voordeel wordt als volgt verklaard:- Verloop van personeel en het later invullen van vacatures (-€ 0,28 mln.);- Vergoeding voor langdurige ziekte (-€ 0,08 mln.);- Hogere onregelmatigheidstoeslag (€ 0,02 mln.);- Hogere lasten in verband met de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), € 0,02 mln.;Er wordt een projecleider ondermijning ingezet (€ 0,12 mln.) welke gedekt wordt uit de beschikbare middelen vanuit de Regio Deal (-€ 0,12 mln.).Daarnaast zijn er hogere lasten voor inhuur in verband met ziekte en vacatures (€ 0,1 mln.), deze worden gedekt uit het beschikbare capaciteitsbudget (-€ 0,1 mln.).Ook zijn er hogere lasten voor inhuur van flexibele schil (€ 0,49 mln.) welke worden gedekt uit middelen die beschikbaar zijn vanuit het Volkshuisvestingsfonds (-€ 0,36 mln.). Het restant (€ 0,13 mln.) wordt vanuit het capaciteitsbudget gedekt.

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

De huidige bestaande systemen voor vastlegging persoonsgegevens binnen het veiligheidsdomein voldoen niet aan de richtlijnen en wetgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en privacy. Het is noodzakelijk om een systeem aan te schaffen en in te richten. Bij het opstellen van de begroting 2024 zijn middelen voor 2025 (€ 0,18 mln.) en 2026 (€ 0,18 mln.) toegekend. De uitvoering zal over een langere periode en met een ander bestedingspatroon plaatsvinden. De middelen voor 2025 worden toegevoegd aan de Reserve Bescherming Persoonsgegevens om de kosten voor de uitvoering in toekomstige jaren te dekken.

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Op grond van de actualisatie van het MIP Uitbreidingsinvesteringen 25 zijn de cijfers van de kredieten aangepast.

Programma

Verstedelijking

Economie, kunst & cultuur

Gezondheid

Subtotaal journaal

Via MPG 25.1 is begroot om € 0,7 mln. toe te voegen uit vastgoed verkoop 2025 aan de reserve sloopkosten De Slag. Deze wijziging begroot extra vastgoed verkoop 2025 (€ -0,2 mln.) en indien dit is gerealiseerd dit ook toe te voegen aan de reserve sloopkosten (€ 0,2 mln.).Deze reserve is een vervolg op de raadsinformatiebrief 2021/24297 inzake sloopkosten zwembad De Slag.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Wij verwachten hogere lasten op capaciteit bij Omgevingsvergunningen (€ 0,84 mln.).De hogere lasten worden als volgt verklaard:- hogere lasten op inhuur in verband met ziekte en vacatureruimte (€ 0,88 mln.) (gedekt door lagere lasten op vast personeel als gevolg van vacatureruimte (-€ 0,6 mln.);- hogere lasten op inhuur als gevolg van een groter aantal aanvragen omgevingsvergunningen dan huidige capaciteit aan kan (€ 0,8 mln.);- vergoeding voor langdurige ziekte (-€ 0,01 mln.);- bijdrage uit de opgenomen stelpost Omgevingswet in verband met hogere personele lasten (-€ 0,23 mln.);- inzet van een projectleider voor het herstructureren van de legesverordening Omgevingswet (€ 0,06 mln.) welke gedekt worden uit de Reserve Omgevingswet (-€ 0,06 mln.).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Bij Stedelijke kaders en Regie is er een nadeel van -€ 0,14 mln. op capaciteit. Daarnaast wordt er capaciteit € 0,18 mln. begroot welke wordt gedekt van materieel budget vanuit opgave Economie (- € 0,18 mln).

Programma

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

Wij verwachten lagere lasten (-€ 0,75 mln.) en lagere baten ( € 0,08 mln.) vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW).Het voordeel wordt verklaard door:- Lagere bijdrage aan de VrZW (- € 0,41 mln.) dan eerder verwacht;- De afrekening van kosten voor onderhoud en exploitatie van de kazernes binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad over het jaar 2024 valt lager uit dan verwacht. (- € 0,34 mln.);- De verwachting dat een voordelig rekeningresultaat bij de VrZW terugvloeit naar de gemeente wordt niet gerealiseerd (€ 0,08 mln.). Het positieve rekeningresultaat over 2024 wordt toegevoegd aan de  Algemene Reserve van de VrZW.

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Dankzij incidentele baten glasvezel, inclusief nagekomen inkomsten van voorgaande jaren is er een voordeel van € 0,55 mln. Dit is het saldo van de hogere lasten € 0,21 mln. en de hogere baten € 0,76 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Op 6 juni 2025 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten de cao Gemeenten definitief gemaakt. De nieuwe cao geldt van 1 april 2025 t/m 31 maart 2027.Door middel van deze begrotingswijziging wordt het financieel effect opgenomen in de salarisbegroting van de afdelingen (€ 3,14 mln.). Dit is gedekt uit de stelpost (€ 6,26 mln.) die was opgenomen bij de voorjaarsnota van dit jaar. Het restant valt vrij (- € 3,12 mln.)

Programma

Financiën

Samen werken aan Zaanstad

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Er wordt € 0,24 mln. overgeheveld van het beschikbare geld voor geluidschermen naar 2026. Het overleg met bewoners duurt langer dan verwacht. In het najaar van 2025 worden de gesprekken tussen gemeente en bewoners voortgezet.Vandaar dat het grootste deel van de uitgaven worden verwacht in 2026.

Programma

Verstedelijking

Financiën

Subtotaal journaal

Voor 2025 is er in de exploitatie € 0,75 mln. opgenomen voor HOV fase B. Vanwege dat Fase A is vertraagd door complexiteit van het project in samenwerking met Amsterdam wordt voorgesteld om dit bedrag aan een nieuwe bestemmingsreserve toe te voegen, zodat het opgenomen kan worden als Fase B van start na de benodigde besluitvorming.Uitgaven worden verwacht in 2026 dan wel 2027.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Wij verwachten hogere lasten op capaciteit bij Straattoezicht (€ 0,25 mln.).Deze worden als volgt verklaard:- hogere lasten voor onregelmatigheidstoeslag en wachtdiensten (€ 0,07 mln.);- hogere lasten voor inhuur ziekte en vacature (€ 0,21 mln.);- hogere vergoeding voor langdurig ziekteverzuim (-€ 0,10 mln.);- hogere lasten voor kleding (€ 0,02 mln.);- hogere overige personele lasten (€ 0,05 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Bij Fysieke leefomgeving II is er een nadeel op capaciteit van € 0,89 mln. De externe inhuur is hoger wegens vervanging langdurig ziekteverzuim (€ 0,40 mln.) en de extra vraag naar vakspecialisten. (€ 0,36 mln.). Lagere dekking uren betreft een bijstelling op basis van voortschrijdend inzicht (€ 0,13 mln.) .

Programma

Subtotaal journaal

Bij contractmanagement wordt op capaciteit een nadeel verwacht van € 0,20 mln. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur vanwege tijdelijke noodzakelijke vervangingen door ziekte € 0,41 mln. Deze aanvullende lasten kunnen deels worden gedekt vanuit materieel budget (-€ 0,21 mln.).Daarnaast voorzien wij een stijging van de salarislasten met € 0,15 mln.  Deze lasten worden gedekt vanuit regionale middelen -€ 0,15 mln.

Programma

Gezondheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

In 2024 is er bij de najaarsnota een budgetoverheveling gedaan voor de Gerrit Bolkade (project Achtersluispolder ad € 0,6 mln.). Het project wordt gerealiseerd in 2025.

Programma

Financiën

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Het begroten projecten van Hoogspanning 2025. De totale lasten bedragen € 0,17 mln.. Hiervan is -€ 0,1 mln. subsidiabel via het Rijk. Lasten welke mogelijk niet subsidiabel zijn, worden ten laste van de bestemmingsreserve Hoogspanning gebracht (-€0,07 mln.).nb: De exacte omvang van de niet subsidiabele lasten hangt af van de nog aan te vragen extra subsidies inzake Blauwe Arendspad 6-16 in de tweede helft van 2025.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Op de capaciteitsbegroting van het ingenieursbureau is extra ingehuurd voor € 1,5 mln. De extra inhuur is nodig vanwege de openstaande vacatures en de grote hoeveelheid  aan werkzaamheden. De dekking bestaat uit -/- €  0,7 mln. aan vacatureruimte en -/- € 0,3. mln. uit hogere bijdrage voor uren uit de projecten (via tijdschrijven). Normaliter verantwoord zowel vast als ingehuurd personeel gewerkte uren op de investeringsprojecten, hetgeen een dekking genereert. De kwaliteits- en ondersteunende functies binnen de afdeling worden gedekt door de overdekking die gerealiseerd wordt door het over het algemeen lage ziekteverzuim onder de tijdschrijvende collega's. In 2025 is het ziekteverzuim daar echter bovengemiddeld hoog. Daarnaast is er vanwege verloop en uitbreiding veel tijd besteed aan het inwerken van veel nieuwe medewerkers. Hierdoor blijft de dekking uit de projecten achter, waardoor een nadeel ontstaat van € 0,5 mln.

Programma

Subtotaal journaal

Wij verwachten, per saldo, hogere lasten voor capaciteit bij belastingen (€ 0,26 mln.). De hogere lasten worden als volgt verklaard:- Lagere lasten op vast personeel als gevolg van verloop (-€ 0,26 mln.);- Vergoeding voor langdurig ziekteverzuim (-€ 0,02 mln.);- Hogere lasten voor inhuur in verband met langdurig hoog ziekteveruim (€ 0,54 mln.).

Programma

Subtotaal journaal

In de Staatscourant 2025 nr. 18866 is de bijdrage gepubliceerd die de producenten van kunststofproducten voor eenmalig gebruik verplicht zijn af te dragen voor de kosten van overheidsorganisaties. Voor de gemeente Zaanstad is dit € 0,45 mln. voor 2023, 2024 en 2025 (totaal € 1,350 mln.). Ook ontvangen we een vergoeding voor de prullenbakken over 2025 € 0,17 mln. In totaal verwachten we daarmee € 1,5 mln. aan opbrengsten. Hier staan € 0,22 mln. aan kosten tegenover. Per saldo resulteert een voordeel van -€  1,3 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De capaciteitsbegroting van Strategie & Beleid kent per saldo een voordeel van € 0,22 mln. Er wordt € 0,15 mln. minder ingehuurd dan bij de VJN 2025 is ingeschat, omdat het langer duurt om geschikte inhuur te vinden. Een bedrag van € 0,04 mln. wordt ingezet voor uitbesteding van diensten. Hierdoor is de dekking die bij de VJN 2025 geprognotiseerd is -/-  € 0,04 mln. lager. De salarisbegroting geeft een voordeel van € 0,15 mln door het hoge aantal vacatures en de lange periode tussen vertrek van een medewerker en het in dienst treden van een nieuwe medewerker agv de krapte op de arbeidsmarkt.

Programma

Subtotaal journaal

Capaciteitsgebrek zorgt ervoor dat de ambities op het gebied van beleidsintensivering woningbouwimpuls worden getemporiseerd. Het beschikbaar gestelde budget voor 2025 wordt verlaagd met € 0,44 mln. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Transformatiefonds met € 0,36 mln. De volgende beleidsintensiveringsbudgetten zijn bijgesteld:- Klimaatadaptatie en Openbare Ruimte wegens uitstel van activiteiten, omdat we eerst een bredere oriëntatie gaan uitvoeren en in later stadium de ambities bij vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte meenemen € 0,22 mln.;- Fondsenwerving wegens minder frequente contacten met het Rijk € 0,07 mln.;- Gebiedsverkenning wegens gebrek aan voldoende capaciteit is een aanpassing vereist op vooraf gestelde ambities € 0,02 mln.;- CO2 reductie wegens vertraging bij invulling tijdelijke vacature € 0,06 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de budgetten voor volwasseneneducatie en aanpak basisvaardigheden. Wij verlagen de uitgaven voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid op basis van de prognose van de regio (-€ 0,71 mln.). De betekent dat wij minder betalen uit de subsidie voor volwasseneneducatie (€ 0,18 mln.). Ook onttrekken wij minder aan de reserve laaggeletterdheid (€ 0,53 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Het aantal inwoners met een uitkering is lager dan waar wij bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Hierdoor hebben wij éénmalig minder personeel nodig voor de verstrekking van uitkeringen (-€ 0,50 mln.).

Programma

Subtotaal journaal

Bij Fysieke leefomgeving I is er een nadeel op capaciteit van € 0,46 mln. Er worden drie formatieplaatsen toegevoegd aan de capaciteit en de bijbehorende kosten bedragen € 0,34 mln. Reden is dat de vraag naar vakspecialisten is hoger dan de huidige formatie. Omdat het de verwachting is dat dit ook de komende jaar optreedt, is het efficiënter om structurele capaciteit hiervoor te vergroten, in plaats van relatief dure externe inhuur. De externe inhuur is hoger wegens vervanging langdurig ziekteverzuim (€ 0,21 mln.) en de extra vraag naar vakspecialisten (€ 0,13 mln.). De hogere dekking uren betreft een bijstelling op basis van voortschrijdend inzicht (-€ 0,14 mln.) en daarnaast wordt materieel budget ingezet (-€ 0,08 mln.).

Programma

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

Bij het capaciteitsbudget van Naleving is, per saldo, een nadeel van € 0,12 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds sprake is van extra kosten doordat personeel wordt ingehuurd voor de adequate handhaving van wetgeving op het gebied van zorg, participatie en jeugd (0,53 mln.). Anderzijds is sprake van lagere lasten doordat een vergoeding wordt ontvangen van het UWV in verband met ziekte en zwangerschap (en ziekte (€ 0,41 mln.)

Programma

Subtotaal journaal

De centraal begrote budgetten voor reiskostenvergoedingen, thuiswerkvergoedingen en de werkgeversbijdrage ziektekostenverzekeringen overgeheveld naar de betreffende afdelingen. De werkelijke kosten worden al op de afdelingen geboekt.In totaal gaat het om € 2,15 mln. herverdeling plus € 0,06 mln. voor onregelmatigheidstoeslag (ORT)/ wachtgeld volgens de nieuwe CAO, waarvoor geen dekking is.De verdeling van dit bedrag is als volgt:€ 0,50 mln. naar programma Samenwerken aan Zaanstad€ 0,01 mln. naar programma Verstedelijking€ 1,70 mln. naar de hulpkostenplaatsenOmdat de herverdeling van de centrale budgetten plaatsvindt vanuit het programma Samenwerken aan Zaanstad, leidt dat op dit programma per saldo tot een mutatie van -€ 1,65 mln.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De inspanningen op het gebied van modulair wonen zijn in 2025 minder snel op gang gekomen dan verwacht. Dit leidt tot -€ 0,72 mln. lagere lasten en een lagere onttrekking aan de bestemminsreserve versnellen flexwoningen. De lagere lasten worden als volgt verklaard:- Oostzijderpark (-€ 0,45 mln.): het onderzoek naar bouwrijp maken van flex wonen is opgestart maar het budget voor de onrendabele top wordt later benut;- Sportpark Poelenburg (-0,30 mln.): de werkzaamheden ten behoeve van de ontsluiting en aanleg riool zijn gestart. Het budget voor het tekort op de kosten van de werkzaamheden voor ontsluiting en aanleg riool is deels aangesproken;- Zuidervaart Poelenburg (-€ 0,10 mln.): het onderzoek planologie en kostendekkendheid is nog niet opgestart;- IKEA terrein € 0,03 mln.): het haalbaarheidsonderzoek planologie en stroom verloopt voortvarend. Een deel van het budget van 2026 (€ 0,03 mln.) wordt in 2025 gerealiseerd. - Zaandam Oost (€ 0,10 mln.): Een 2-tal gebiedsontwikkelingsprojecten binnen Zaandam Oost lenen zich ervoor om modulaire ontwikkeling toe te passen. De randvoorwaarden worden onderzocht op het gebied van de verkeersontsluiting en vergen een bedrag van € 0,1 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Na de corona crisis is bedacht dat van het stadhuis ruimtes te verhuren waren of dat bezuinigd kon worden op onderhoud van het stadhuis. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente ruimtes zelf nodig heeft; er is geen mogelijkheid is tot verhuur (€ 0,2 mln.).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Bij Grondzaken is er een nadeel op capaciteit van € 0,32 mln.  Dit nadeel wordt verklaard, doordat vacatures moeilijk invulbaar zijn gebleken -€ 0,45 mln. Daartegenover staan hogere lasten door tijdelijke externe inhuur € 0,32 mln. voor opvangen vacatures en van vervanging wegens ziekte. Als gevolg van inwerkperiode van externen en de vervanging wegens ziekte is de dekking vanuit de projecten € 0,31 mln. lager dan bij de Voorjaarsnota voorzien. Daarnaast is er een nabetaling van € 0,14 mln. gedaan over 2024 voor een medewerker waarvoor geen facturen waren ontvangen.

Programma

Subtotaal journaal

Binnen juridische zaken is er een overschrijding van € 1,1 mln. De overschrijding bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er een overschrijding van ruim € 0,4 mln. Deze is te verklaren door vervanging wegens langdurig verzuim en inhuur door toename van complexe bezwaarprocedures en regie over beroepsprocedures, met name op gebied van omgevingsrecht. Anderzijds is er een overschrijding op de inzet van de stadsadvocaat. Ten tijde van het opstellen van de narap gaat het om een bedrag van € 0,5 mln. en er wordt verwacht dat dit bedrag zal oplopen naar € 0,7 mln. aan het einde van 2025. Deze is te verklaren door toename van complexiteit van beroepszaken tot en met de Raad van State.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2025 zijn de kosten voor de aanschaf van Abri's in mindering op reclameopbrengsten gebracht. Middels deze wijziging worden de baten verhoogd ( € 0,2 mln).De afschrijvings- en rentelasten die betrekking hebben op de aanschaf van de Abri's worden verwerkt in begrotingsjaar 2027.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Door de krappe arbeidsmarkt en toegenomen taken is het moeilijk om de formatie voor Omgevingsplannen stuctureel goed te vullen waardoor we hierop moeten inhuren. Daarnaast is er steeds meer aanvullende vraag naar de kennis aan andere opgaven, waardoor extra inzet gepleegd wordt, gedekt vanuit projectbudgetten. Middels deze aanpassing wordt de ruimte die ontstaat door niet ingevulde vacatures (-€ 0,5 mln) en dekking uit projecten (-€ 0,35 mln) ingezet ter dekking van de externe expertise voor € 0,85 mln. Voor een deel van de projecten wordt dekking onttrokken uit de reserve invoering omgevingswet, we begroten de lasten (€ 0,1 mln.) en de onttrekking hiervan (-€ 0,1 mln.)

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De voorbereidingskosten WBI worden lager bijgesteld € 0,20 mln. Hiervan heeft € 0,05 mln. betrekking op Centrum en € 0,15 mln. op Noord. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van geplande activiteiten naar 2026 als gevolg van gebrek aan capaciteit, gewijzigende marktomstandigheden en bouwkosten waardoor planrealisatie van projecten vertraagd. De onttrekking aan de reserve Transformatiefonds is ook verlaagd met -€ 0,20 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Wij verwachten hogere lasten op capaciteit binnen het callcenter (€ 0,14 mln.). De hogere lasten worden verklaard door inhuur in verband met langdurige ziekte op kritische processen als supervisie en het klachtencoördinaat.

Programma

Subtotaal journaal

In 2025 worden meer voorbereidingskosten gemaakt voor De Hemmes (€ 0,27 mln.). In de MPG 25.2 begroting was dit voor 2026 geraamd. Deze lasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve De Hemmes (€ -0,27 mln.).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Over 2025 zien we dat het aantal huishoudens dat een Participatiewet-uitkering nodig heeft vrijwel gelijk blijft. Deze ontwikkeling in Zaanstad is gunstiger dan gemiddeld genomen bij andere gemeenten. De uitkeringslasten zijn toch hoger door de stijging van het minimumloon (€ 4,94 mln.). Ook verwachten wij meer loonkostensubsidies te betalen (€ 1,10 mln.). De rijksbijdrage BUIG valt hoger uit. De oorzaak is vooral de verhoging van loon- en prijsbijstelling (-€ 8,98 mln.). De rijksbijdrage loonkostensubsidies valt hoger uit. Dit komt door een combinatie van inzet van loonkostensubsidies en door indexatie van lonen (-€ 1,15 mln.). De inkomsten uit terugvordering zijn hoger omdat wij meer terugvorderingen hebben geïnd (-€ 0,28 mln.). Wij hebben extra geld apart gezet voor het geval inwoners de terugvordering niet betalen (€ 0,36 mln.). Per saldo leidt dit tot een financieel voordeel op het BUIG-budget in 2025 (-€ 4,01 mln.). Het lijkt aannemelijk dat de Zaanse aanpak om alle uitkeringsgerechtigden te spreken, hierop nog steeds effect heeft.

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Wij zien dat meer mensen gebruik hebben gemaakt van de regeling voor studietoelagen. Het is positief dat inwoners het hulpaanbod benutten. Het betreft hier een open-einde regeling, waardoor exacte bestedingen lastig stuurbaar zijn (€ 0,24 mln). Wij hebben de verstrekkingen uit de Meedoen-regeling in eigen beheer genomen. Dat komt door het faillisement van Groupcard (€ 0,13 mln.). Wij hebben onze aanpak van armoede en schulden uitgebreid via verbetering dienstverlening richting inwoners (€ 0,20 mln.). Wij betalen deze uitbreiding uit de reserve Schulden en Armoede (-€ 0,20 mln.).Wij ontvangen minder aflossingen van leningen voor verhuis- en inrichtingskosten. Dat komt omdat de instroom van statushouders lager is dan begroot (€ 0,19 mln).

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Voorzichtigheidshalve zijn alleen de lasten van de Walstroom begroot en niet de baten. Op basis van de realisaties op dit moment en een prognose voor de rest van 2025 kunnen we een opbrengst van € 0,2 mln. begroten. Hiertegenover staat een kostentoename van € 0,05 mln. Per saldo een voordeel van € 0,15 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Op de capaciteitsbegroting van Stadsbeheer en Onderhoud  is extra ingehuurd voor € 0,4 mln. Deze extra inhuur is enerzijds het gevolg van het niet kunnen invullen van vacatures en anderzijds door ziekte. De inhuurlasten worden gedekt vanuit vacatureruimte -€ 0,2 mln.  Daarnaast is er sprake van een nadeel van € 0,08 mln. door het niet kunnen realiseren van uren van bouwkunde bij facilitair, door teruglopen van de opdrachten.

Programma

Subtotaal journaal

Kosten voor herstel van schades aan wegen en civiele kunstwerken, veroorzaakt door derden. Deze kosten worden ingediend bij de verzekering. Het tijdstip herstel van deze schades en het ontvangen van verzekeringsgeld is regelmatig verschillend van jaar. Op dit moment hebben we in totaal -/- € 0,3 mln ontvangen, waarvan de lasten in eerdere jaren zijn gemaakt. Dit jaar is er € 0,1 mln. aan herstelkosten van schades gemaakt waarvoor nog geen uitkering van de verzekering is ontvangen.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Er is een overscrhrijding van € 0,5 mln. op het exploitatie budget Beweegbare Bruggen.Deze overschrijding is incidenteel en wordt verklaard door drie oorzaken:- Afrekeningen over 2024 (€ 0,24 mln.) - Meerwerk in het kader van veiligheid 2025 (€ 0,13 mln.) - Structureel tekort op exploitatie budget. Dit is reeds geregeld de begroting 2026 (€ 0,13 mln.)

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Bij Wijkbeheer en onderhoud is een voordeel van -€ 0,2 mln. op capaciteit. Dit voordeel wordt veroorzaakt door ontvangen uitkeringen van het UWV en de belastingdienst voor het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.Daarnaast wordt er extra ingehuurd voor € 0,4 mln. vanwege ziekte en openstaande vacatures en inhuur van medewerkers voor werkzaamheden die niet bij een bedrijf konden worden uitgezet. De dekking bestaat uit -€ 0,35 mln. aan vacatureruimte en voor -€ 0,05 mln. van materieel budget beeldkwaliteit openbare ruimte.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Wij kunnen twee opvanglocaties in 2025 openhouden. Wij ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk (-€ 0,85 mln.). Wij storten dit bedrag conform beleid in de reserve opvang ontheemden Oekraïne (€ 0,85 mln.).Wij verwachten meer leefgeld te verstrekken, op basis van de betalingen tot en met augustus. De hogere eigen bijdrage leefgeld dragen wij af aan het Rijk (€ 0,55 mln.).Wij verwachten meer eigen bijdrage voor leefgeld te ontvangen. De hogere eigen bijdrage voor leefgeld dragen wij af aan het Rijk (-€ 0,55 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

De hogere lasten binnen Gebiedsontwikkeling betreffen met name inhuur personeel derden. Deze worden gedekt door enerzijds hogere baten wegens extra dekking uren en anderzijds lagere kosten bij MAAK Zaanstad inzake werkbudget en bijdrage Omgevingsdienst.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Uit de verwachte incidentele compensatie voor 2023 en 2024 van de commissie van Ark is een incidenteel ontwikkelbudget gevormd, om ervoor te zorgen dat de (kosten van) jeugdhulp niet verder toenemen. Het ontwikkelbudget is bedoeld voor het versterken van de sociale basis en de lokale teams. In de Voorjaarsnota 2025 is dit budget toegekend voor 2026 en verder. De toekenning is abusievelijk in zijn geheel in 2025 begroot. Het budget wordt via de budgetoverheveling overgeheveld naar 2026 en verder.Het ontwikkelbudget wordt ingezet vanaf 2026 voor:• Verbeteringen doorvoeren zodat de nieuwe organisatie vanaf 2027 wordt versterkt wat betreft huisvesting, ict, governance, huisvesting en processen. • Innovatie ondersteunen: De beweging naar de voorkant wetende dat de huidige groei van de individueel georganiseerde zorg niet langer houdbaar is qua kosten en personeel. - Aanjaagbudget voor 2026 om te starten met het opzetten van collectief aanbod en een verschuiving laten plaatsvinden van inwoners vanuit individueel aanbod naar collectief - AI en datagestuurd werken.

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Wij hebben van het Rijk geld ontvangen voor een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf (Werkom). Het is bedoeld om de sociale infrastructuur te versterken, Zaanstad krijgt dit geld als centrumgemeente. Er wordt nu aan plannen gewerkt voor de besteding van dit geld. Wij reserveren dit geld in de reserve sociale infrastructuur (€ 0,50 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

In 2025 is er voor -/- € 0,1 mln. aan tractiemiddelen verkocht/ingeruild. Dit is een incidentele, niet begrote opbrengst. Door de gedaalde brandstofprijzen blijft een deel van het budget hiervoor -/- € 0,08 mln. over. In totaal een voordeel van -/- € 0,2 mln.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Gedurende 2025 is duidelijk geworden dat de invoering van de TOP-3 methode in de proeftuin van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming niet alleen een andere werkwijze omvat, maar ook een andere manier van werk verdelen, werk afstemmen en werk registreren bij iedere organisatie. Dat betekent dat de implementatie vertraging heeft opgelopen. Een bedrag van € 0,63 mln. is daarom in 2025 niet besteed en wordt overgeheveld, zodat het in 2026 kan worden ingezet voor de implementatie van de werkwijze in de individuele organisaties (personeelsbeleid, registratie, werkprocessen) en de verdere ontwikkeling daarvan.

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Als gevolg van vertraging in de doorlooptijd van grote projecten verwachten wij lagere opbrengsten leges Omgevingsvergunningen ( € 0,5 mln.).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Een aantal projecten uit de Uitvoeringsagenda Economie is later in het jaar gestart dan voorzien, omdat we onvoldoende capaciteit beschikbaar hadden mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en de complexiteit van de opgave. Deze opdrachten zijn in 2025 gestart en worden in de 2026 gecontinueerd. Het betreft het implementeren van ruimte voor werken in de woongebieden (€ 0,15 mln.), het uitvoering geven aan de bedrijventerreinenstrategie (€ 0,17 mln.) en het beleid van voorzieningen en toerisme (€ 0,18 mln.). We stellen voor om deze bedragen toe te voegen aan de reserve budgetoverhevelingen.

Programma

Economie, kunst & cultuur

Financiën

Subtotaal journaal

Bij het thema bodem is in 2025 minder budget nodig voor de afronding van de bestuursopdracht regie ondergrond. Tevens is alsnog een subsidie van het Rijk (SPUK) ontvangen voor nazorg- en saneringslocaties, daarom is de reserve bodem ook minder nodig, vanuit de jaarlijkse reservering voor onverwachte bodemverontreinigingen en het doorschuiven van het project natuureilandjes naar 2026. Dit leidt tot een voordeel van € 0,19 mln.

Programma

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

De werkelijke lasten voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn met € 0,10 mln. toegenomen. Dit komt door verschillende aangiften die zijn ingediend of nog verwacht worden. In 2025 is de definitieve aangifte Vpb over 2023 ingediend waarbij een extra aanslag van € 0,03 mln. is opgelegd. Later dit  jaar volgt de definitieve aangifte over 2024, waarvoor naar verwachting nog € 0,03 mln. moet worden betaald. Voor de aangifte van 2025 wordt een hogere last van € 0,04 mln verwacht, omdat de parkeeropbrengsten hoger zijn dan eerder begroot.

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

De budgetten zijn in lijn gebracht met de aangepaste begroting van het Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost. Dit resulteert in de volgende bijstellingen:- Bij Onderwijs wordt € 0,5 mln meer besteed dan begroot. Dit wordt verklaard doordat de activiteit Verlengde Leertijd dit jaar sneller wordt opgeschaald dan verwacht (€ 1,2 mln). Voor Jongerenwerk VO, Kinderwerk en Versterken Kwaliteit VVE geldt dat de opstart wat tijd kost en de omvang dit jaar juist minder is dan verwacht (- € 0,7 mln). De extra uitgaven zijn gedekt vanuit de SPUK kansrijke wijk (- 0,5 mln.).- Bij Actief burgerschap wordt € 2,4 mln minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat het Huis van de Wijk in het voorjaar is aanbesteed en daarbij ook de planning is geactualiseerd (- € 2,2 mln.). De onttrekking aan de bestemmingsreserve Regiodeal 1 vindt daarom niet in dit jaar plaats (€ 2,2 mln.) Daarnaast is een aantal activiteiten voor Fijn Wonen, welke de partners toch zelf realiseren (- € 0.2 mln.). Daarom vervallen de inkomsten ook (€ 0,2 mln.). - Bij Werk, participatie en inburgering wordt € 0,2 mln minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt verklaard doordat de activiteiten Opleiding in de Wijk, Sleutelpersonen en Ervaringsdeskundigen toch minder snel opschalen in omvang dan verwacht (- € 0,2 mln). Er zijn daarom minder middelen nodig vanuit de SPUK Kansrijke Wijk (€ 0,20 mln). - Bij Armoede- en schuldenaanpak wordt € 0,04 mln minder besteed dan begroot. Dit is te verklaren doordat deze activiteit wordt uitgevoerd begin 2026 (- 0,04 mln). Dit wordt gefinancierd uit de SPUK Kansrijke Wijk (€ 0,04 mln.)- Bij Stedelijke ontwikkeling wordt € 0,3 mln minder uitgegeven dan begroot. Dit betreft een foutief begrote onttrekking uit de SPUK Kansrijke wijk die wordt teruggedraaid.

Programma

Kansengelijkheid

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Er wordt dit jaar € 0,1 mln minder uitgegeven op monitoring van funderingen. Ook is er € 0,13 mln minder uitgegeven op de stimuleringssubsidie voor funderingsherstel. Dit komt doordat de subsidiedoelstelling van 150 woningen voor dit jaar niet gehaald zal worden. De doelstelling is aangepast naar 80 woningen. Daarnaast is er een budget voor onvoorziene kosten, hiervan wordt  €0,03 mln. minder op uitgegeven. Bovengenoemde bedragen zijn toegevoegd aan de reserve (€ 0,26 mln.) .Verder wordt de prognose van het Volkshuisvestingsfonds 1 - onderdeel particuliere woningen - geactualiseerd. Er wordt € 0,78 mln uitgegeven voor het project, dit betreft 4 sloopnieuwbouw woningen en 7 renovatiewoningen. Deze lasten worden gedekt door baten uit het Volkshuisvestingsfonds.

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Voor de uitvoering van het plan van aanpak van Energiearmoede nemen we meer tijd, nu de witgoedwissel niet langer via Groupcard uitgevoerd kan worden. Een deel van deze middelen wordt in 2026 besteed in plaats van 2025. Dit resulteert in een lagere last van € 0,7 mln. Daardoor hoeft de hiervoor ontvangen subsidie van € 0,5 mln. dit jaar niet te worden aangewend en is een onttrekking uit de reserve duurzaamheidsfonds van € 0,2 mln. dit jaar ook niet nodig.

Programma

Duurzaamheid

Subtotaal journaal

De prognose voor de kosten van het samenwerkingsverband Zaanstreek Waterland is geactualiseerd. Er wordt € 0,19 mln. meer uitgegeven op de programma's Economische Zaken, Duurzaamheid en Wonen. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van de regiogemeenten (-€ 0,18 mln). Daarnaast loopt de realisatie van de verhuissubsidie voor senioren in de regio binnen het programma Wonen achter (-€ 0,07 mln.). Deze lasten worden voor 50% gedekt vanuit subsidiebijdragen van Provincie Noord Holland welke ook zijn bijgesteld met € 0,04 mln. Het effect van de actualisatie € 0,02 mln. wordt minder onttrokken uit de reserve Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek Waterland.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Wij hebben in mei van dit jaar van het Rijk geld ontvangen voor de aanpak van problematische schulden. Wij zijn nog bezig met het maken van een plan. De uitvoering vindt plaats in 2026. Wij voegen het geld toe aan de reserve budgetoverhevelingen ( € 0,16 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

De bestuursopdracht 'Integrale aanpak evenementen’ is medio 2024 gestart. In 2024 heeft het project vertraging opgelopen waardoor de activiteiten doorgeschoven zijn naar 2025. Deze vertraging werkt ook door in dit jaar. De activiteiten en daarmee uitgaven gepland voor 2025 kunnen pas worden uitgevoerd in 2026 (€ 0,09 mln.)

Programma

Financiën

Economie, kunst & cultuur

Subtotaal journaal

Peuterspelen:In Zaanstad willen we dat alle peuters (ook zonder VVE indicatie) kunnen deelnemen aan peuterspelen. Daarom subsidiëren wij peuterspelen vanuit onderwijsachterstandbeleid voor niet-werkende ouders voor maximaal twee dagdelen. Steeds meer ouders werken en maken dan vaak gebruik van reguliere kinderopvang. Daardoor daalt het aantal kinderen bij  peuterspelen. Bovendien hebben peuters met VVE-indicatie voorrang op de VVE-locaties. Het financieel voordeel als gevolg van lagere aantallen kinderen en (daarmee) lagere subsidievaststellingen bedraagt - € 0,13 mln.Onderwijsachterstandenbeleid (Oab):Voor het uitvoeren van Onderwijsachterstandenbeleid (Oab) ontvangt Zaanstad de SPUK Oab.De begroting Oab 2025 is geactualiseerd. De originele begroting bedroeg € 8,8 mln. De geactualiseerd begroting is € 11,9 mln. Deze lasten worden gedekt vanuit ontvangen Rijksbijdragen OAB. NPO en overig:De specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is per 1 juli 2025 geëindigd. Een deel van de kosten voor schoolmaatschappelijk werk, dat uit de reguliere budgetten wordt bekostigd, wordt verantwoord op de NPO middelen. Hierdoor valt -€ 0,09 vrij in de algemene middelen. Daarnaast zijn er diverse budgetten die in 2025 niet volledig ingezet gaan worden (-€ 0,05).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Op basis van de analyse van de jaarrekeningen 2019-2023 is er een verwacht voordeel op het hoofdstuk financiën begroot. Dit verwachte voordeel wordt niet gerealiseerd. Dit resulteert in een nadeel van € 0,8 mln..

Programma

Financiën

Subtotaal journaal

Bij Havens en Vaarwegen worden voor de capaciteit hogere lasten (€ 0,08 mln.) en hogere baten (-€ 0,13 mln.) verwacht. Per saldo leidt dit tot een verwacht voordeel van -€ 0,05 mln.De hogere lasten worden verklaard door het saldo van: - lasten voor voormalig personeel die met een Regeling Vervroegd Uittreden eerder met pensioen zijn gegaan (€ 0,06 mln.);- hogere lasten voor trainingen en cursussen (€ 0,01 mln.);- hogere lasten voor het aanstellen van een nautisch toezichthouder ondermijning (€ 0,13 mln.).- lagere lasten op capaciteit als gevolg van verloop van personeel (-€ 0,1 mln.);De hogere baten worden verklaard door:- de kosten voor de aanstelling van een nautisch toezichththouder ondermijning worden bij Port of Amsterdam gedeclareerd (-€ 0,13 mln.);

Programma

Subtotaal journaal

Bij Strategie en Onderzoek is er een voordeel op capaciteit van € 0,2 mln. Dit komt doordat, het invullen van vacatures en het vinden van geschikte kandidaten meer tijd in beslag heeft genomen. Ook is er besloten om per 2026 één functie in te leveren. Hierdoor is voor deze functie in 2025 niet meer geworven. Daarnaast zijn er incidenteel vergoedingen ontvangen voor personeel van derden ter hoogte van € 0,04 mln.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Deze mutatie betreft een actualisatie van de uitgaven binnen drie subsidieregelingen: het Energiebesparingsprogramma Woningen Noord-Holland (EWNH) ) met bijbehorende cofinanciering, het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en het Volkshuisvestingsfonds Verduurzaming (VHF-1). De regelingen zijn door een langere benodigde periode voor de aanbesteding later gepubliceerd dan oorspronkelijk voorzien, en de opstart kende enkele knelpunten. Hierdoor gebruiken we dit jaar minder subsidie dan voorzien (€ 1,33 mln. lagere lasten en € 1,28 mln. lagere baten) en onttrekken we minder uit de reserve duurzaamheidsfonds (€ 0,05 mln).

Programma

Duurzaamheid

Verstedelijking

Subtotaal journaal

Voor de uitvoering van leerlingenvervoer is incidenteel budget gereserveerd, onder meer voor extra personeel en technische aanpassingen. Door late besluitvorming en arbeidsmarktkrapte is het budget in 2025 niet volledig benut (-€ 0,14 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

Er wordt voor 2025 een overschrijding verwacht op de nieuw gevormde afdeling Programmamanagement en Opgaveregie.Er wordt op diverse functies ingehuurd, deels wordt dit gedekt middels uren schrijven en deels brengt dit meer kosten met zich mee dan de formatieruimte die beschikbaar is (€ 0,15 mln.).Daarnaast zijn er knelpunten in de beschikbare formatie ten opzichte van de werkelijke bezetting (€ 0,15 mln.).

Programma

Subtotaal journaal

Op het gebied van Specialistische Jeugdhulp werkt Zaanstad samen met de andere Zaanstreek Waterland gemeenten. Ter financiering van deze samenwerking worden regionale middelen ingezet. Voor een aantal projecten is Zaanstad penvoerder. Voor de desbetreffende projecten doen de andere ZaWa gemeenten een bijdrage aan Zaanstad. Deze bijdrage is niet in de huidige begroting opgenomen (-€ 0,07 mln.).Daarnaast maakt Zaanstad voor € 0,11 mln. aan kosten voor het Regionaal Expertise Team Jeugd. Deze kosten worden gedekt een uitkering van het rijk via de gemeente Amsterdam.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

De budgetoverheveling bestaat uit 3 onderdelen:-Haalbaarheidsonderzoeken nieuw te bouwen scholen:Doordat de opgave groter is geworden dan oorspronkelijk IHP PO 2020 (tussentijds zijn er projecten toegevoegd: 2xTHV Elif, Olympia, Olympia Permanent, THV Kentalis THV), maar de beschikbare capaciteit niet is meegegroeid met de opgave, loopt de oorspronkelijke planning IHP PO 2020 uit (duivelsdriehoek). Dit betekent dat de HBO's voor enkele projecten (Zaanlands, Horizon, Vrije School) geheel nog niet zijn opgestart en dat lopende HBO's vertraging oplopen (grootste afwijkingen betreffen De Hoeksteen, Kreekrijk fase 2 en Komeet/Palet).HIerdoor wordt een deel van het budget overgeheveld naar 2026 (€0,18 mln.) .-Tijdelijke huisvesting (THV):De THV van Elif bij de Jachtenlaan wordt in mei 2026 geplaatst € 0,1 mln.).-Af te boeken boekwaarden scholen in ZZO:Door vertraging in de nieuwbouwprojecten van ZZO (kansenprojecten) vindt ook de afboeking van de boekwaarden later plaatst. Daarom wordt het budget overgeheveld naar 2026 ( € 0,56 mln.).

Programma

Kansengelijkheid

Financiën

Subtotaal journaal

Wij verwachten hogere lasten op capaciteit bij Bouw/RO (€ 0,38 mln.).Deze hogere lasten worden verklaard door:- Lagere lasten op vast personeel (-€ 0,41 mln.) als gevolg van verloop van personeel;- Hogere lasten op inhuur als gevolg van ziekte en vacature (€ 0,43 mln.);- Hogere lasten op inhuur (€ 0,61 mln.) als gevolg van een stijging van wettelijke taken op het gebied van toezicht, deze hogere lasten worden deels gedekt uit beschikbaar budget voor Wet Kwaliteitsborging Bouw (-€ 0,13 mln.);- Hogere vergoeding voor langdurige ziekte (-€ 0,06 mln.);- Lagere lasten als gevolg van overige kleine afwijkingen (-€ 0.06 mln.).

Programma

Verstedelijking

Subtotaal journaal

De lasten voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn lager uitgevallen dan begroot (- € 0,47 mln.) Dit wordt als volgt verklaard:Individuele verstrekking (IV): Voor 2025 wordt verwacht dat IV een financieel voordeel van - € 0,26 mln. oplevert. Hoewel we een groei hebben begroot op basis van het WMO-voorspelmodel, blijft de daadwerkelijke groei achter bij deze prognose.Beschermd Wonen (BW): Er wordt verwacht dat BW in 2025 een financieel voordeel van - € 0,14 mln. oplevert. Er was een groei van 5% begroot, maar in werkelijkheid is slechts 2% groei gerealiseerd bovenop de indexatie. De gemiddelde kosten per cliënt dalen, mede doordat er meer ingezet  wordt op het beschermd thuis product.Aanvullend openbaar vervoer (AOV):  Op AOV verwachten wij een voordeel van  - € 0,13 mln. Dit komt doordat vanaf 1 januari 2025 strikter wordt toegezien op het juiste gebruik van het AOV, waarbij medische ritten zijn overgegaan naar daarvoor bestemde voorzieningen zoals ziekenvervoer. Hierdoor is het aantal AOV-ritten afgenomen en zijn de kosten lager uitgevallen.Maatschappelijke Opvang (MO):  Voor MO wordt een financieel nadeel van circa € 0,06 mln. verwacht. Dit komt doordat meer gebruik is gemaakt van opvang voor volwassenen en gezinnen buiten de reguliere opvangslocaties, waardoor de kosten zijn toegenomen.

Programma

Gezondheid

Subtotaal journaal

Wij verwachten hogere lasten (€ 0,3 mln.)  en hogere baten (-€ 0,03 mln.) voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 0,27 mln..De hogere lasten worden verklaard door:- een stijging van het aantal portofoons dat via de politie Nederland wordt gehuurd (€ 0,02 mln.);- brandstofkosten voor voertuigen die bij het toezicht ingezet worden (€ 0,03 mln.);- een hoger aantal verslepingen van voertuigen/objecten die hinderlijk zijn geplaatst in de openbare ruimte (€ 0,13 mln.) ;- extra toezicht bij festiviteiten rond Koningsdag en 4 en 5 mei (€ 0,12 mln.);De hogere baten worden verklaard door:-  een hoger aantal verslepingen van voertuigen/objecten die hinderlijk zijn geplaatst in de openbare ruimte (-€ 0,13 mln.);- Wij handhaven op het verkeerd stallen van fietsen en op weesfietsen in de openbare ruimte. Het aantal verwijderde fietsen dat wordt opgehaald door de eigenaar blijft structureel achter bij de verwachting. Dat leidt tot lagere baten (€ 0,1 mln.).

Programma

Veiligheid

Subtotaal journaal

Bij Collectieve dienstverlening is een nadeel op het capaciteitsbudget van € 0,13 mln. Dit nadeel is het gevolg van vervanging bij langdurige ziekte.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Bij Stedelijke toegang verwachten wij op capaciteit een voordeel van € 0,20 mln.  Het voordeel is een gevolg van het niet kunnen invullen van een aantal vacatures. Daarnaast heeft het moeilijk kunnen invullen van vacatures en ziekteverzuim ertoe geleid dat er meer is ingehuurd € 0,90 mln. Deze hogere inhuurlasten zijn gedekt vanuit de vacatureruimte op salarislasten -€ 0,90 mln.

Programma

Subtotaal journaal

De Reservere slavernijverleden is bij het instellen van de Reserve onder subopgave 6.2 Daadkrachtig optreden in de begroting opgevoerd. Deze wordt verplaatst naar subopgave 7.1 Bestuur.

Programma

Veiligheid

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Wij hebben onderzoek laten doen naar het Zaanse slavernijverleden (€ 0,17 mln.). De lasten die hiermee zijn gemoeid worden gedekt uit de Reserve Slavernijverleden. (-€ 0,17 mln.)

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Het capaciteitsbudget van bedrijfsvoering laat, vergeleken met de voorjaarsnota, een voordeel van -€ 0,24 mln. zien. Hiervan betreft -€ 0,01 mln. incidentele dekking voor capaciteit vanuit programma Gezondheid.Op het salarisbudget binnen bedrijfsvoering is sprake van een voordeel van in totaal -€ 0,19 mln. Dit voordeel ontstaat met name doordat vanuit de stelpost Overhead Bedrijfsvoering budget beschikbaar is gesteld om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Dit budget is in 2025 echter nog niet volledig besteed omdat een aantal vacatures pas later in het jaar wordt ingevuld.Tegenover dit voordeel staat een stelpost “onderuitputting jaarrekening” van € 0,20 mln. Deze stelpost is bedoeld om verwachte voordelen in de begroting te compenseren en wordt hier tegengeboekt.Tenslotte wordt verwacht dat er meer uren worden geschreven op grondexploitatie- en investeringsprojecten. Dit levert extra dekking op voor de bedrijfsvoering, goed voor -€ 0,25 mln. voordeel.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Gezondheid

Subtotaal journaal

-In 2025 is sprake van hogere huurinkomsten door het gebruik van meer tijdelijke huisvesting (de schoolbesturen betalen daarvoor gebruikersvergoeding) en verhuur van tijdelijk leegstaande gebouwen (- € 0,23 mln.). Dit budget wordt ingezet voor de kosten van tijdelijke huisvesting ( € 0.23 mln.).-Doordat nieuwbouwprojecten later gereedkomen, is er voor onderwijsgebouwen in 2025 minder OZB verschuldigd. Het budget kan afgeraamd worden met € 0,2 mln.

Programma

Kansengelijkheid

Subtotaal journaal

In het 2e halfjaar 2025 is het nieuwe model beheer buitensport ingevoerd. De invoering van het nieuwe model heeft de volgende effecten:-Budgetoverheveling:Het nieuwe model buitensport is ingevoerd voor het 2e halfjaar 2025. De aanbesteding geldt voor de komende 2,5 jaar (t/m 2027).  Omdat er net gestart is, wordt het begrote budget voor 2025 niet volledig uitgegeven en via een budgetoverheveling toegevoegd aan de jaarschijf 2026 (€ 0,25 mln.).-Verhoging van de onderhoudskosten en verhoging van de huurinkomsten(budgetneutraal).De onderhoudskosten aan sportparken wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een aannemer (€ 0,26 mln.). Daartegenover staan hogere huurinkomsten en specifieke uitkering Sport btw (-€ 0,26 mln.).

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

Bedrijfsapplicaties:Voor de jaren 2025 tot en met 2028 was budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van een aantal bedrijfsapplicaties, te weten het uitkeringssysteem, het belastingsysteem en het zaaksysteem. De begrote kosten voor vervanging van het zaaksysteem worden inderdaad in 2025 gemaakt en via deze begrotingswijziging overgeheveld naar de ICT-budgetten (€ 0,27 mln.). De vervanging van het belastingsysteem en het uitkeringssysteem heeft echter vertraging opgelopen en deze budgetten worden overgeheveld naar 2026 via de reserve budgetoverheveling (€ 0,14 mln.).Nieuw financieel systeem:Voor 2025 is tevens budget beschikbaar voor de vervanging van het nieuwe financieel systeem. Hiervan wordt wordt (aanvullend op de voorjaarsnota) € 0,11 mln. in 2025 besteed, de resterende € 0,05 mln. wordt in 2025 niet gebruikt en kan vrijvallen.Implementatie nieuwe wetgeving:Er was voor zowel 2024 als 2025 € 0,35 mln. beschikbaar gesteld voor het implementeren van nieuwe algemene (landelijke) wetgeving. De besteding van het budget in 2024 was echter vertraagd door latere behandeling van de wetgeving in de Tweede en Eerste Kamer. Dit budget is toen overgeheveld naar 2025. Als gevolg van verdere vertraging naar 2026 en eventueel nog later wordt de volledige € 0,70 mln. overgeheveld naar 2026 via de reserve budgetoverheveling.

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Financiën

Subtotaal journaal

Zaanstad is verantwoordelijk voor de huisvesting van de Jeugd en Wijkteams. Het budget voor aanpassing en verhuizing van het Wijkteam Nieuw West, Westerkoog, Rooswijk naar een nieuwbouwlocatie was gepland in 2025, vanwege vertraging vindt dit plaats in 2026. Dit budget wordt toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling.

Programma

Gezondheid

Financiën

Subtotaal journaal

De voorziening private dubieuze debiteuren kan deels vrijvallen omdat er minder openstaande facturen voorzien hoeven te worden. Dit wordt veroorzaakt doordat een dreigend faillissement niet doorging, en omdat er minder oude niet betaalde facturen openstaan (-€ 0,09 mln.).

Programma

Samen werken aan Zaanstad

Subtotaal journaal

Op het gebied van personeel & organisatie wordt een tweetal subsidies ontvangen voor:1. Maatregelen Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van het rijk. Voor deze subsidie worden de lasten en baten voor het jaar 2025 begroot. Per saldo levert dit -€ 0,04 mln. op.2. Van de VNG wordt subsidie ontvangen voor de pilot Inclusieve werving & Selectie. De lasten zijn gedekt uit de algemene middelen, de subsidie bedraagt -€ 0,08 mln.

Programma

Samen werken aan Zaanstad