Financiële begroting

Investeringen

Investeringen

Vervangingsinvesteringen

Voor vervangingsinvesteringen geldt:

  • Ze voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Vervanging als gevolg van veroudering, slijtage en de staat van het onderhoud is noodzakelijk om het activum te behouden;
  • Er is een relatie met eerdere bestuurlijke besluitvorming.

Ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2025 zijn investeringsbedragen bijgesteld en is de uitgavenplanning geactualiseerd (herfaseringen).

(Bedragen x € 1.000)

 

Bruto investeringskrediet

Subsidies en/of (rijks)bijdragen

Netto investeringskrediet

Productgroep

VJN jaarschijf 2025

Narap jaarschijf 2025

Mutaties

VJN jaarschijf 2025

Narap jaarschijf 2025

Mutaties

VJN jaarschijf 2025

Narap jaarschijf 2025

Mutaties

Programma 1 Kansengelijkheid

Onderwijs – IHP PO

    20.471

     8.021

   -12.450

       -132

          -  

        132

    20.339

     8.021

   -12.318

Onderwijs – IHP VO

     7.610

     3.447

    -4.163

    -1.150

    -1.150

          -  

     6.460

     2.297

    -4.163

Maatschappelijke Voorzieningen

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal 1 Kansengelijkheid

    28.081

    11.468

   -16.613

    -1.282

    -1.150

        132

    26.798

    10.318

   -16.480

Programma 2 Verstedelijking

Gebiedsontwikkeling MIP

     1.444

        744

       -700

          -  

          -  

          -  

     1.444

        744

       -700

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

     5.120

     5.229

        109

          -  

          -  

          -  

     5.120

     5.229

        109

Civiel

     9.280

     9.280

          -  

          -  

          -  

          -  

     9.280

     9.280

          -  

Civiel Zaanbrug

        200

        200

          -  

          -  

          -  

          -  

        200

        200

          -  

Facilitair

          60

          60

          -  

          -  

          -  

          -  

          60

          60

          -  

Groen en Speelplaatsen

    15.006

    15.006

          -  

          -  

          -  

          -  

    15.006

    15.006

          -  

VRI/OV

     4.229

     4.229

          -  

          -  

          -  

          -  

     4.229

     4.229

          -  

Waterhuishouding

     4.577

     4.577

          -  

          -  

          -  

          -  

     4.577

     4.577

          -  

Wegen en Verkeer

    14.759

    13.414

    -1.345

          -  

          -  

          -  

    14.759

    13.414

    -1.345

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

     1.363

     1.502

        139

          -  

          -  

          -  

     1.363

     1.502

        139

Riolen

     8.835

     8.835

          -  

    -7.208

    -7.208

          -  

     1.627

     1.627

          -  

Handhaving

          -  

          35

          35

          -  

          -  

          -  

          -  

          35

          35

Parkeren

        760

          -  

       -760

          -  

          -  

          -  

        760

          -  

       -760

Vastgoed

     2.430

     2.559

        128

          -  

          -  

          -  

     2.430

     2.559

        128

Totaal 2 Verstedelijking

    68.062

    65.669

    -2.393

    -7.208

    -7.208

          -  

    60.855

    58.461

    -2.393

Programma 3 Duurzaamheid

Circulaire stad

        100

        100

          -  

          -  

          -  

          -  

        100

        100

          -  

Totaal 3 Duurzaamheid

        100

        100

          -  

          -  

          -  

          -  

        100

        100

          -  

Programma 4 Gezondheid

Sport - Sporthallen

          56

          -  

         -56

          -  

          -  

          -  

          56

          -  

         -56

Sport - Sportparken

        720

        720

          -  

          -  

          -  

          -  

        720

        720

          -  

Sport - Sportvelden

        746

        677

         -68

          -  

         -22

         -22

        746

        655

         -91

Sport - Zwembaden

    22.540

    22.540

          -  

    -1.200

    -1.747

       -547

    21.340

    20.793

       -547

ICT

        100

        100

          -  

          -  

          -  

          -  

        100

        100

          -  

ICT

        612

        612

          -  

          -  

          -  

          -  

        612

        612

          -  

Totaal 4 Gezondheid

    24.774

    24.649

       -124

    -1.200

    -1.769

       -569

    23.574

    22.880

       -694

Programma 5 Economie, kunst & cultuur 

Cultuurpanden

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal 5 Economie, kunst & cultuur

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Programma 6 Veiligheid

Vastgoed

          20

          20

          -  

          -  

          -  

          -  

          20

          20

          -  

Handhaving

        533

        470

         -63

          -  

          -  

          -  

        533

        470

         -63

Totaal 6 Veiligheid

        554

        491

         -63

          -  

          -  

          -  

        554

        491

         -63

Programma 7 Samen werken aan Zaanstad 

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

          70

          70

          -  

          -  

          -  

          -  

          70

          70

          -  

Facilitair

     3.891

     2.179

    -1.712

          -  

          -  

          -  

     3.891

     2.179

    -1.712

ICT

     2.132

     2.039

         -93

          -  

          -  

          -  

     2.132

     2.039

         -93

Vastgoed

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal 7 Samen werken aan Zaanstad

     6.093

     4.288

    -1.805

          -  

          -  

          -  

     6.093

     4.288

    -1.805

Totaal vervangingsinvesteringen

  127.663

  106.665

   -20.998

    -9.690

   -10.127

       -437

  117.973

    96.538

   -21.435

Productgroep

Toelichtingen

Vervangingsinvesteringen

1 Kansengelijkheid

Onderwijs – IHP PO

De omvang van het IHP groeit. Regelmatig worden er projecten toegevoegd, denk aan Tijdelijk Huisvesting (Kentalis, THV Elif en Olympia voorheen: Egelantier) en permanente huisvesting voor Olympia. De capaciteit is gelijk gebleven. Logischerwijs lopen daardoor ander projecten vertraging op.
Door invoering van de Omgevingswet, waarbij voor basisscholen nu hogere eisen gelden is het bij enkele projecten noodzakelijk om een eerdere stap in het proces te herzien.
Ook vraagt de invoering meer integrale afstemming met het stedelijk domein waardoor de voorbereidingsfase (uitgaven via exploitatie in plaats van investering) meer tijd in beslag neemt. Daarnaast duurt vergunningverlening langer. Inmiddels is de planningssytematiek ook iets aangepast.
Mogelijk dat de realisatie voor 2025 nog ca. € 2 mln. lager uitvalt dan de begroting. Dit vanwege onzekerheid of de aangevraagde vergunning voor een aantal projecten dit jaar wel of niet verleend wordt.

Onderwijs – IHP VO

De voorbereiding van de nieuwbouw van het Bertrand Russel College en het Blaise Pascal College vergt meer tijd (-€ 4,3 mln.).
En bij het Michael College valt de eindafrekening van de renovatie hoger uit (€ 0,1 mln.).

2 Verstedelijking

Gebiedsontwikkeling MIP

Gebiedsontwikkeling Nauerna wordt geherfaseerd. Van de investering wordt zestig procent minus voorbereidingskosten naar 2026 doorgeschoven (-€ 0,7 mln.).

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Het krediet voor bedrijfsmiddelen wordt € 0,1 mln. hoger door indexatie.

Wegen en Verkeer

De investeringen voor het Groen- en Waterplan vinden gefaseerd plaats. Voor 2026 is de verwachting dat € 0,25 mln. wordt geïnvesteerd (deel wandelpad Guisveld). De overige investeringen € 1,095 mln. zijn in 2025 herijkt en meerjarig ingepland voor de periode 2027 - 2029.

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

Het krediet voor bedrijfsmiddelen wordt € 0,1 mln. hoger door indexatie en verschuiving van 2024 naar 2025. Dit betreft bedrijfsmiddelen die worden gedekt via een tarief (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing of rioolheffing).

Parkeren

De aanbesteding voor de vervanging van de parkeerautomaten wordt in 2025 afgerond. Wij verwachten dat de vervanging van de parkeerautomaten in 2026 zal starten. Het begrote bedrag (€ 0,76 mln.) verschuift van 2025 naar 2026.

Vastgoed

De investeringsbegroting vastgoed is geactualiseerd. Een aanbetaling voor renovatie van een dak bij een pand in Zaandijk (€ 0,16 mln.) vindt in 2025 plaats. De kosten van de verbouwing Klaas Katerstraat 7b zijn hoger (€ 0,24 mln.). Daarnaast zijn kosten van verduurzamen vastgoed zijn naar een later jaar doorgeschoven (-€ 0,28 mln.).

4 Gezondheid

Sport - Zwembaden

De werkzaamheden verlopen tot op heden volgens planning. Toch kent het project, gezien de complexiteit van de uitvoering, de nodige uitdagingen. De gemeente is daarom actief in overleg met de aannemer om tijdig knelpunten te signaleren en op te lossen. Het doel is om vertraging in de verdere bouw te voorkomen en het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. De oplevering van het gebouw staat vooralsnog gepland voor maart 2027. Op dit moment liggen we goed op koers om deze planning te realiseren. De uitgaven voor 2025 worden ingeschat op circa € 7 mln. De rest schuift door naar 2026.

7 Samen werken aan Zaanstad

Facilitair

De bouwkundige aanpassing inrichting stadhuis wordt geherfaseerd. Als gevolg van vertragingen en het wachten op een vergunning worden de werkzaamheden deels naar 2026 verschoven (-€ 1,2 mln.) De bouwkundige aanpassingen externe onderkomens wordt geherfaseerd. Dit gebeurd deels in 2026 in afwachting van Zaans Werken voor de buitenlocaties (-€ 0,3 mln.).
Brand Meld Installatie (BMI)/ Alarm Ontruiming Installatie (AOI) externe locaties is geherfaseerd naar 2026 vanwege vertraging. (-€ 0,21 mln.).

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en/of voorzieningen of expansie van huidige activiteiten en/of voorzieningen, met uitzondering van schoolgebouwen.

Bij de begroting 2025 is inzicht gegeven in de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2025 tot en met 2033.

(Bedragen x € 1.000)

Bruto investeringskrediet

Subsidies en/of (rijks)bijdragen

Netto investeringskrediet

Productgroep

VJN jaarschijf 2025

Narap jaarschijf 2025

Mutaties

VJN jaarschijf 2025

Narap jaarschijf 2025

Mutaties

VJN jaarschijf 2025

Narap jaarschijf 2025

Mutaties

Programma 1 Kansengelijkheid

Onderwijs – IHP PO

     1.046

     1.046

          -  

          -  

          -  

          -  

     1.046

     1.046

          -  

Maatschappelijke Voorzieningen

     1.512

        586

       -926

          -  

       -236

       -236

     1.512

        350

    -1.162

Totaal 1 Kansengelijkheid

     2.558

     1.632

       -926

          -  

       -236

       -236

     2.558

     1.396

    -1.162

Programma 2 Verstedelijking

Civiel

     6.384

     6.186

       -198

       -130

          -  

        130

     6.254

     6.186

         -68

Groen en Speelplaatsen

          -  

        320

        320

          -  

          -  

          -  

          -  

        320

        320

Infra

     4.371

     4.254

       -117

    -2.290

    -2.290

          -  

     2.082

     1.965

       -117

Wegen en Verkeer

     1.430

        815

       -615

       -665

          -  

        665

        765

        815

          50

Civiel

     3.491

     2.900

       -592

          -  

          -  

          -  

     3.491

     2.900

       -592

Verkeer en vervoer

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Totaal 2 Verstedelijking

    15.677

    14.475

    -1.202

    -3.085

    -2.290

        795

    12.592

    12.185

       -407

Programma 4 Gezondheid

Sport - Sportparken

     8.547

     4.486

    -4.061

       -289

       -289

          -  

     8.258

     4.197

    -4.061

Totaal 4 Gezondheid

     8.547

     4.486

    -4.061

       -289

       -289

          -  

     8.258

     4.197

    -4.061

Programma 5 Economie, kunst & cultuur

Infra

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

          -  

Parkeren

          -  

        375

        375

          -  

          -  

          -  

          -  

        375

        375

Totaal 5 Economie, kunst & cultuur

          -  

        375

        375

          -  

          -  

          -  

          -  

        375

        375

Totaal uitbreidingsinvesteringen

    26.782

    20.968

    -5.814

    -3.374

    -2.815

        559

    23.408

    18.153

    -5.255

Totaal investeringen

  154.445

  127.633

   -26.812

   -13.063

   -12.942

        122

  141.382

  114.691

   -26.691

Productgroep

Toelichtingen

Uitbreidingsinvesteringen

1 Kansengelijkheid

Maatschappelijke Voorzieningen

Bijstelling betreft herfasering vanwege geactualiseerde planning (-€ 1,16 mln.). In april 2025 is het Huis van de Wijk Poelenburg aanbesteed.

2 Verstedelijking

Groen en Speelplaatsen

Na een participatietraject met wijkboerderij en bewoners uit de wijk is de visie Molenweide en Groene Oase vastgesteld. De visie is vervolgens uitgewerkt naar ontwerpen. Voor het uitvoeren van deze ontwerpen is een budget van € 0,32 mln. beschikbaar gesteld.

Infra

Bij de uitvoering van de Verbindingsweg Dorpsstraat is sprake van herfasering (-€ 0,1 mln.) vanwege de geactualiseerde planning. 
Ook bij de uitvoering van Hembrugterrein (openbare verlichting) is sprake van herfasering (-€ 0,02 mln.) vanwege de geactualiseerde planning. 

Civiel

Een deel van de kwaliteitsimpuls (aansluiting Wilhelminabrug Prins Hendrikkade) wordt uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Vervanging kadeconstructie Burchtkade en Prins Hendrikkade’. Uitvoering staat gepland voor de tweede helft 2026 (-€ 0,59 mln.).

4 Gezondheid

Sport - Sportparken

Herfasering Sportpark de Kraaien: Er is door bezwaarmakers een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend tegen de bouw van het clubgebouw De Kraaien. Dit verzoek is inmiddels door de rechter afgewezen, waardoor de vereniging verder kan gaan met de bouw. De procedure heeft wel tot enige vertraging geleid in de geplande aanleg van de nieuwe velden en het bouwen van het clubgebouw.
Bij de realisatie van sportpark Hoornseveld  bleek in 2025 meer voorbereiding en onderzoekstijd nodig voor de fietsbrug, waardoor een deel van de werkzaamheden naar 2026 wordt doorgeschoven. Hierdoor zal het realisatiebedrag in 2025 naar verwachting € 1 mln. lager uitvallen. Het restant schuift door naar 2026 en 2027.

5 Economie, kunst & cultuur

Parkeren

Dit betreft een nieuwe investering voor de camperplaats aan de H.G. Scholtenstraat. Het totale investeringskrediet bedraagt € 0,48 mln. voor het bouwrijp maken en de aanleg van een verkeersontsluiting. En bedrag van circa € 0,1 mln. wordt in 2026 besteed. De met dit krediet gemoeide jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit jaarlijkse baten van camperplaatsen die vanaf 2026 in de exploitatie worden ontvangen.

Groenfonds

(Bedragen x € 1.000)

Bruto investeringskrediet

Subsidies en/of (rijks)bijdragen

Netto investeringskrediet

Productgroep

VJN jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025

Mutaties

VJN jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025

Mutaties

VJN jaarschijf 2025

Begroting jaarschijf 2025

Mutaties

Programma 3 Duurzaamheid

Groenfonds

     1.659

     1.583

         -75

         -49

         -49

          -  

     1.609

     1.534

         -75

Totaal 3 Duurzaamheid

     1.659

     1.583

         -75

         -49

         -49

          -  

     1.609

     1.534

         -75

Deze pagina is gebouwd op 11/21/2025 16:16:24 met de export van 11/21/2025 16:06:48